2018年度绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

按照市财政局《关于做好2019年度市级预算项目绩效自评工作的通知》（保财预[2020]12号）、《保定市市级部门预算项目绩效自评管理办法》的要求，我局对2018年项目展开补充评价工作。成立了以王书安副局长为组长，有关局领导及相关业务处室负责人参加的绩效自评小组。召开专题部署会，组织相关业务处室负责人认真学习绩效自评管理办法，提出具体要求。相关各处室认真梳理专项工作开展情况、校核经费开支使用情况，结合各自职责任务和年度项目完成情况展开绩效自评工作。

二、绩效目标实现情况

我局严格资金管理、严守财务制度，严肃财经纪律，规范项目资金管理，提高项目资金、财务管理水平和资金使用效率，确保专款专用。我局2018年项目资金预算5286.32万元，支出5236.32万元，资金支出率99%。主要项目绩效目标实现情况如下：

1、2017年长城汽车公司新能源汽车推广应用中央补助资金项目826万

长城汽车股份有限公司2017年实际推广销售新能源汽车306辆；项目完成质量：工信部公告产品，符合ISO9000质量管理体系。 项目实施的社会效益分析，对于带动保定市新能源产业链条的完善和提升具有重大意义。项目实施的生态效益分析：0排放，无噪音。项目实施的可持续影响分析，可全力推进新能源项目建设。满意度指标完成情况分析，用户满意度83%。项目预算资金826万元，当年支出826万元，执行率100%。

2、2017年长城汽车公司新能源汽车推广应用中央补助资金项目276万

长城汽车股份有限公司2017年实际推广销售新能源汽车306辆；项目完成质量：工信部公告产品，符合ISO9000质量管理体系。 项目实施的社会效益分析，对于带动保定市新能源产业链条的完善和提升具有重大意义。项目实施的生态效益分析：0排放，无噪音。项目实施的可持续影响分析，可全力推进新能源项目建设。满意度指标完成情况分析，用户满意度83%。项目预算资金276万元，当年支出276万元，执行率100%。

3、保定市智慧城市（一期）服务费

智慧城市一期项目，2018年项目运行稳定，未发生过异常停机，系统响应速度优于平均水平，设备故障率低于平均水平，故障均得到及时处理，数据共享度高，用户友好性高，客户满意度高，很好的满足了政府对政务云的需求，达到项目目标。项目预算资金1000万元，当年支出1000万元，执行率100%。

4、保定市主城区免费WiFi运维补贴

保定市主城区免费WiFi运维补贴项目，截至2018年底全市共部署3323台AP，注册“i-baoding”用户已经突破70万,主页面总点击量达到1100万人次。保定广电网络安全便捷两手抓，一方面持续引进互联网出口资源，保证上网速度和质量，另一方面采用提前过滤技术、反向探测技术来发现和抵御非法用户和恶意软件的攻击，同时通过无线频带操控、空口资源调度、多层级流量控制等技术增加用户体验感。项目与“智慧保定”建设相融合,积极营造健康有序的无线网络环境和无线网络文化，各项指标符合《i-hebei无线局域网建设与服务规范》（DB13/2517-2017），基本达到了项目目标。项目预算资金500万元，当年支出500万元，执行率100%。

5、编纂《保定市志.工业篇》经费

按照编纂要求，组织编写《工业志》，进行专家评审。在此期间，组织21名大学生进行资料搜集整理，形成图片文字资料四万余张，借阅图书资料上百本。组织8名专家老师撰写1979-2010年保定10个工业行业发展历史，召开10余次座谈会、3次专家评审会进行章节、内容修改完善。于2018年7月底完成《工业志》初稿， 共12章节、24余万字，内容丰富、体例完备，分类合理。所定的绩效目标已达成。相关绩效指标完成度评价均为优，自评综合得分100。项目预算资金12万元，支出12万元，执行率100%。

6、日元还贷本息

此项目属于“利用第三期日本政府贷款建设我国经济信息系统‘信息高速公路’”整体规划，我市于1995年立项，由当时市计划委员会（现市发改委）组织实施，并于2000年建设完成。此日元贷款是我国与日本两国政府间的贷款，偿还期30年，宽限期10年，年利率2.5%。此项支出有统一的还贷计划，每年根据省经济信息中心下发的还贷通知书所列金额，按照实际用款比例向省中心支付当年的还贷本息款项。2018年所涉资金已经足额完成支付。年初所设定的绩效目标已达成，各项绩效指标完成度评价优，自评综合得分100。项目预算资金9.32万元，支出9.32万元，执行率100%。

7、电子政务网出口费

此专项经费为市级电子政务网互联网出口和线路租用费，是连通入网单位和提供服务的基础性支出，自相关合同签订起，就每年支付给运营商相应费用。经过多年的补充优化，2018年此项支出总共106万元，包含联通和电信两部分，分别为76万元和30万元。全部预算资金已按照年初设定的支出和实施计划完成支付。此项支出使电子政务网拥有联通和电信两个互联网出口，各自基础带宽已保证在200M以上；并包含总共48条裸光线电路及配套设施的使用权；同时获得相关运营商的全力服务保障。有效连接分布于市区的主要网络节点和入网单位，保证了入网单位的基础网络需求。年初所设定的绩效目标已达成，各项绩效指标完成度评价均为优，自评综合得分100。项目预算资金106万元，支出106万元，执行率100%。

8、电子政务网维护费

我市电子政务网络目前包含政务外网和政务资源网（原称内网）两套网络；纵向连接省市县三级，覆盖全市各个县（市、区）；横向接入的市直部门及重点单位已达94家，覆盖范围大，入网用户多，承载业务应用不断增加。此项维护经费就是政务网所属设备设施进行维护和相关技术支持支出,2018年共计20万元，已按照年初设定的支出和实施计划完成支出。具体包含设备故障维修，替换老旧线路设备及相关安装施工，对入网单位需求进行技术支持，提供相应的软硬件优化调整等。日常维护对保障网络平稳运行发挥了重要作用；技术支持对诸如退伍军人系统和信访系统等新应用的落地和推广起到了基础性支撑作用。所定的绩效目标已达成。相关绩效指标完成度评价均为优，自评综合得分100。项目预算资金20万元，支出20万元，执行率100%。

9、市级电子政务网升级改造

此项支出是根据国家对电子政务网络的新要求，对我市政务网进行先期改造升级的支出。进行了政府采购招标，并与中标公司签订了工程或服务合同，总金额159万元，全部资金已按照年初设定的支出和实施计划完成支付。建立新的电子政务核心机房，整体搬迁原有机房。所有电子政务网线路重新布置（机房内外自建线路、与各单位部门的对接线路）、光纤链路熔接、附属设施更换、机柜换新、配置机房专用空调、供电设施、安装门禁等。对1号院内线路重新整合、布置，更换老化设备、修缮中断线路，更新完善配套设施。相关改造升级工作如期完成，为政务网的进一步升级改造打下了基础。所定绩效目标已达成，各项绩效指标完成度评价均为优，自评综合得分100。项目预算资金159万元，支出159万元，执行率100%。

10、电子政务网升级改造（出口扩容）

此项支出是根据国家对电子政务网络的新要求，对我市政务网进行的大规模改造升级支出。于2018年进行了采购招标，并与市联通公司签订了服务合同，为期三年，总金额445万元。2018年首期支出150万元，全部资金已按照支出和实施计划完成支付。相关改造升级工作如期完成。政务网互联网出口在原有基础上，新增1G带宽，提升整体网速；新增可用公网IP地址256个，提升应用承载和扩展能力；对市区7条（个）重点线路或节点进行了配套改造；对不满足带宽提升后性能需求的相关服务进行了升级。所定绩效目标已达成，各项绩效指标完成度评价均为优，自评综合得分100。项目预算资金150万元，支出150万元，执行率100%。

11、2017年市主城区生产经营性燃煤锅炉拆除改造补贴资金

根据市政府办公厅《关于印发保定市大气污染防治强化措施实施方案（2016-2017）的通知》精神，市工信局牵头负责市主城区10-35蒸吨工业燃煤锅炉拆除改造任务。2017年10月中旬完成全年燃煤锅炉拆改任务，年底前联合有关部门进行了验收，并将验收情况上报市政府。2018年市工信局请示市政府和市财政部门后，财政部门将补贴资金2050万划拨到到位，由各区工信部门拨付至相关企业。2019年保定市财政局对2017年市主城区生产经营性燃煤锅炉拆除改造补贴资金及项目进行了绩效评价，绩效评价等级为优。该项目推动了主城区10-35蒸吨工业燃煤锅炉使用企业燃煤锅炉的拆除改造，落实了市政府办公厅《保定市大气污染防治强化措施实施方案（2016-2017）》文件精神，完成了市委市政府的部署，实现了保定市主城区35蒸吨以下工业燃煤锅炉全部清零的总目标。项目预算资金2050万元，支出2050万元，执行率100%。

12、保定市“中国制造2025”国家级示范区创建方案

为成功争创“中国制造2025”国家级示范区，经报请市委、市政府批准，委托北京赛迪顾问有限公司为我市编制《保定市“中国制造2025”国家级示范区创建方案》。赛迪顾问有限公司抽组骨干力量，在广泛调研的基础上，结合我市产业发展优势，于2018年1月，编制完成《方案》初稿，报请市委、市政府主要领导审定后，上报省政府审批。我市《创建方案》在省工信厅组织的专家评审中，取得综合成绩第一名。经许勤省长亲自批示后，于2018年2月将我市《创建方案》上报国务院，我市成为省政府唯一推荐的“中国制造2025”国家级示范区创建单位。赛迪公司为我市编制的《创建方案》，在创建“中国制造2025”国家级示范区的第一阶段——争创“中国制造2025”试点示范城市阶段，接受了国家工信部和中国工程院9位院士的联合评审，取得了92.5分的成绩，专家评审组组长屈贤明院士当场向原省领导、聂瑞平书记、郭建英市宣布：保定市成绩列入“中国制造2025”试点示范城市。2018年3月后，因复杂的国际政治因素，该项工作停滞。赛迪顾问有限公司为我市编制的《保定市“中国制造2025”国家级示范区创建方案》,为我市争创“中国制造2025“国家级示范区，起到了主要支撑作用，成效突出、成绩优秀。项目预算资金22万元，支出22万元，执行率100%。

13、保定市制造业转型升级规划

为高标准争创“中国制造2025”试点示范城市，切实理清我市制造业发展思路，按照创建工作要求，经报请市政府同意，我市委托战略合作单位——北京赛迪顾问有限公司为我市编制了《保定市制造业转型升级规划》。《规划》于2016年11月完成初稿，市政府原副秘书长刘相伟代表市政府组织了市级专家评审，报省工信厅主要领导审示，并按省厅领导和相关专家意见，进行了多次修改完善形成定稿。2017年5月25日，在接受国家工信部和中国工程院对我市联合评审时，9名院士专家一致认为《保定市制造业转型升级规划》符合保定市制造业发展现状、面临机遇形势分析透彻、重点任务和主要领域确定准确、保障措施有力到位，取得了93分的较好成绩。为我市在京津冀地区力压天津市，第一家成功创建“中国制造2025”试点示范城市。赛迪公司为我市编制的《保定市制造业转型升级规划》，作为评审的重要依据，对我市创建工作起到了重要支撑。项目预算资金78万元，支出78万元，执行率100%。

14、保定市工业转型升级行动方案

2017年10月，许勤省长在我市调研时，指示我市在工业转型升级方面要走在全省前列，要先行试点和总结经验。按照许勤省长批示精神，为对我市工业转型升级在落实层面提供明确的依据和指导，经报请市政府主要领导批示，委托赛迪顾问有限公司为我市编制了《保定市工业转型升级行动方案》。经市委、市政府主要领导审定后，《行动方案》于2017年12月专门报请许勤省长审阅。许勤省长批示省工信厅牵头组织专家评审。2018年1月初，省工信厅周军堂副厅长组织国家、省、市三级专家，对《保定市工业转型升级行动方案》进行了联合专家评审，取得了91分的综合成绩。按照省厅领导和专家意见修改完善后形成定稿，于2018年2月上报省政府。省委、省政府在我市推动工业转型升级工作先行先试的基础上，于2018年先后出台了《河北省加速推进工业转型升级努力打造现代化产业体系的实施意见》、《河北省推进工业转型升级的若干政策措施》、《河北省“万企转型”实施方案》等系列三年行动计划。我市编制的《保定市工业转型升级行动方案》，一定程度上为全省推进工业转型升级起到了示范的引路的作用，取得了预期效果和较好成绩。项目预算资金28万元，支出28万元，执行率100%。

三、绩效目标设定质量情况

通过对绩效目标计划及完成情况对照检查，总体来看，我局绩效目标设定基本清晰准确，绩效指标相对比较全面完整、科学合理，绩效指标设定基本恰当适宜，易于评价。

四、整改措施及结果应用

我局高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

附表：2018年度预算项目绩效自评表

保定市工业和信息化局

2020年9月5日